○위원장 김상희 성원이 되었으므로 제266회 광진구의회 제2차 정례회 회기 중 제7차 예산결산특별위원회 회의를 개회하겠습니다.
존경하는 선배․동료위원 여러분! 그리고 집행부 관계공무원 여러분! 연일 계속되는 심사 일정에도 불구하고 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사드립니다.
오늘도 회의가 원만하게 진행될 수 있도록 위원 여러분과 관계공무원 여러분의 적극적인 협조를 당부드립니다.
제가 회의에 들어가기에 앞서서 말씀을 드릴 부분이 있는데요.
사실은 지난주에 마무리가 되었어야 할 위원장 선출이 많이 지연됨에 따라 금주 월요일 오후부터 타이트한 일정으로 예산심사를 하고 있습니다.
아시는 바와 같이 총 13인의 예산결산특별위원 중 심사 첫날부터 저를 포함해서 5명 또는 6명 위원들만 심사에 참여를 했고, 회의를 열 수 있는 최소 성원이었기 때문에 위원분들께 화장실 가는 것도 제가 자제를 시켰었는데요.
그리고 또 청사 내에 계신 위원님들께 수차례에 걸쳐서 함께 해주실 것을 요청드렸지만 결국 어제 오후 2시에 여섯 분의 위원분들이 사임계를 제출하셨습니다.
의원의 책무이자 권리인 예산심사를, 더더군다나 8,000억 규모의 2024년 본예산인 만큼 심도 있게 심의를 해야함에도 불구하고 이런 일이 발생한 부분에 있어서 의원의 한 사람으로서 구민분들께 매우 송구하다는 말씀을 올리고, 아울러 사임계를 제출한 위원분들께도 매우 유감임을 밝힙니다.
어제 급작스럽게 본회의가 열리는 탓에 오후 1시 40분에 예정되어 있던 문화재단을 비롯한 심사가 오늘로 미뤄졌습니다.
돌발적인 일정으로 관계공무원 여러분께 차질을 빚어 죄송하다는 말씀을 드리고, 다소 타이트하게 심사가 진행되더라도 양해해 주시기 부탁드립니다.
심사를 시작하겠습니다. 1. 2024년도 예산안(광진구청장 제출)(계속)
(10시47분)
○위원장 김상희 그럼 의사일정 제1항 2024년도 예산을 계속하여 상정합니다.
그럼 광진문화재단에 대한 심사를 시작하겠습니다.
위원님들께서는 배부해 드린 광진문화재단 예산안 책자를 참고하여 주시기 바랍니다.
그럼 임종호 본부장님, 제안설명을 해 주시기 바랍니다.
○문화재단본부장 임종호 안녕하십니까? 광진문화재단 본부장 임종호입니다.
구민의 문화복지 증진을 위해서 열정적으로 의정활동을 펼치고 계신 예산결산특별위원회 김상희 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
금년도를 마무리하는 정례회를 맞이하여 내년에는 나루아트센터 리모델링 공사를 통해서 구민들에게 쾌적한 복합 문화공간을 제공하고, 편리한 이용 환경을 조성하여 차별화된 문화예술공연 프로그램 추진 등에 힘을 모을 예정입니다.
그럼 2024년도 예산안 제출과 함께 예산편성 방향에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
2024년도 수입예산에 대해서 제안설명 드리도록 하겠습니다.
예산서 15페이지 수입예산 총괄표를 참고하여 주시기 바랍니다.
수입예산의 총규모는 전년 대비 2.9% 1억 900만원 감소된 36억 1,700만원을 편성하였습니다.
주요 세목별로 수입예산 내역을 말씀드리면 대관수익 및 입장수익 등 영업수익은 1억 5,600만원, 구청 출연금 등 영업 외 수익은 24억 6,400만원으로 전년보다 5억 3,200만원이 감소되었고, 결산이월금 등 자본적수익은 9억 9,600만원을 편성해서 수입총액은 36억 1,700만원입니다.
다음은 지출예산에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
예산서 25페이지 지출예산 총괄표를 참고하여 주시기 바랍니다.
지출예산안 총규모는 36억 1,700만원으로 전년 대비 2.9% 감소하였습니다.
주요 편성내역은 인건비와 운영경비를 포함한 행정운영비 21억 4,300만원, 문화사업은 나루아트센터 리모델링 공사일정을 반영해서 전년 대비 2억 7,300만원 감액한 10억 2,500만원 그리고 공연장 운영 4억 1,900만원, 신규사업 및 공연장 리모델링 관련 예비비 3,000만원을 편성하였습니다.
존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 위원 여러분!
이번에 편성된 광진문화재단 2024년도 예산안은 구의 건정재정 기조를 반영해서 불필요한 행정경비 예산편성을 지양하고, 2024년도 출자․출연기관 예산지침을 근거로 편성하였으며, 구민 친화적인 프로그램 기획, 지역문화 활성화 및 어린이공연장 운영 활성화를 위해서 꼭 필요한 예산을 심사숙고해서 편성 제출하였습니다.
부디 원안대로 심의․의결해 주실 것을 간곡히 부탁드리겠습니다.
아울러 보다 자세한 내용은 심사 과정에서 답변드리도록 하겠습니다.
이상으로 광진문화재단 2024년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
○문화재단본부장 임종호 실버의 경우는 현재 단복이 2벌밖에 없는 상태여서 급하기는 한 상태입니다.
그리고 맞춘 지는 꽤 오래된 걸로 알고 있습니다.
○전은혜위원 제가 여기 본 위원이 의회에 들어와서 전부 다 단복들을 맞춰드린 기억이 나거든요.
단복이 그 당시 낡았다고 해서 전체 청소년, 여성, 실버 다 맞춰드렸어요.
그러면 지금, 제가 최대로 임기가 5년 근무를 하게 된 건데 지금 청소년 같은 경우는 급성장하기 때문에 코로나19에 많이 아이들이 활동을 못했지만 성장기이기 때문에 단복이 작아져서 맞추는 사유 아닙니까?
○문화재단본부장 임종호 네. 그러니까 예산절감을 하는,
○전은혜위원 아니 예산절감도 중요하지만 이 3개 단체인데 잘못 오해의 소지가 있을까 봐서 제가 질의를 하는 거예요.
○문화재단본부장 임종호 그러니까 협의,
○전은혜위원 3개 단체밖에 없는데 똑같이 단복을 과거에 맞춰줬고, 그 단체들마다.
이번에 굳이 왜 2개 단체냐, 그러니까 1개 단체가 소외를 당하고 있어요.
이게 운영비가 아니고 단복비잖아요.
운영비 같은 경우는 다 책정돼 있어요, 제가 확인해 보니까요.
그런데 청소년 같은 경우는 급성장하기 때문에 작아지니까 맞쳐줘야 되는 거잖아요, 재정이 없더라도.
○문화재단본부장 임종호 그러니까 협의과정에서 어떤 내용들이 있었냐 하면 지금 좀전에 얘기하신 것처럼 청소년의 경우는 아이들이 늘어나기도 했고 체형의 변화가 계속, 단원이 성장하는 과정 속에서 체형의 변화도 있어서 단복의 필요성이 확실하게 대두가 됐고요.
여성의 경우도 여성의 인원수가 점점 늘어 났습니다, 단원들이. 단원들이 늘어나고 활동이 좀 많았고요.
그다음에 실버의 경우에는 아시다시피 코로나 기간이 있어가지고 3개 단체 모두가 활동을 많이 하지 않은 상태였고, 실버의 경우도 코로나 기간에 활동을 많이 안 했지만 인원은 계속 적체되어 있거나 인원수가 줄어드는 상황에 있었습니다.
그러다 보니까,
○전은혜위원 알겠습니다.
그런 것들을 정확하게 설명을 해 주셔야 돼요.
왜 그러냐 하면 제가 질의한 내용은 민원 내용이 있기 때문에 그런 거예요. 특정 단체는 오해할 수밖에 없잖아요.
3단체인데 아무리 예산 절감이라고 하더라도 우리가 열심히 하고 있는데 왜 2개 단체는 단복을 해주고 우리는 또 제외됐냐라고 오해를 하기 때문에 제가 질의한 겁니다.
지금 답변 잘 들었고요. 2개 단체는 늘어나고 또 성장기에 있기 때문에 꼭 필요하기 때문에 맞춰주고, 재정이 우리가 한정돼 있기 때문에.
그리고 실버는 보통 몇 회 연주하는 거죠, 연 몇 회 해요?
○신진호위원 사업설명서 24페이지고요.
여러 가지 엮여있기는 한데 아까 사업설명서 29페이지도 그렇고 공연기획마다 지금 인쇄 홍보물 및 제작 홍보비가 잡혀있는데 지금 공연의 성격마다 좀 금액 차이가 많이 다른 것 같습니다.
그래서 이게 원래 이렇게, 예를 들면 어린이공연 같은 경우는 건당 뭐 500만원 정도로 잡혀있는 것 같고 김현철 오케스트라 250, 신년음악회 같은 경우는 또 건당 400 이렇게 잡혀있는데 원래 이렇게 인쇄홍보비가 공연 성격에 따라서 이렇게 많이 차이가 나나요?
○문화재단본부장 임종호 저희가 디자인하는 회사마다 금액 차이가 조금 있습니다.
그래서 그것에 대한 것이고 그다음에 인쇄홍보물 제작 같은 경우도 양이, 양을 얼마만큼 더 하냐 덜 하냐에 따라서 좀 차이가 있고 그렇습니다.
○신진호위원 그러면 특별히 지금 금액이 더 올라간 이유는 디자인업체마다 부르는 가격이 다르고 인쇄 부수가 더 많이 늘어나기 때문에 그렇다는 말씀이신 거죠?
○문화재단본부장 임종호 네, 그렇습니다.
디자인업체마다, 저희가 디자인 같은 경우에는 한 업체라든가 이게 쓸 수가 없어서 그 금액이 동일하지가 않은 경우가 종종 있는 경우가 있습니다.
○신진호위원 조금이라도 절감하기 위해서는 한 업체를 통해서 하는 게 더 조금은 절감될 것 같은데 한 업체를 통해서 하지 못하는 이유가 있는 거예요?
○문화재단본부장 임종호 그것은 구에서의 인쇄업체 선정에 대한 가이드가 있어가지고 한 업체로만 쓸 수 있게끔 안 되어 있습니다.
거기에 준용하다보니까 여러 업체를 지금 사용하고 있는 상태입니다.
○신진호위원 그러니까 여러 업체를 하더라도 여러 업체를 선정하기 때문에 가격이 올라간다라는 것들로는 좀 납득하기 어려울 것 같아서, 보통 통상적으로 가격을 정해 놓고 이 안에서 업체들을 선정하게 되어 있는 것 아닌가요? 업체마다 가격이 달라지면 계속, 그런 취지는 아니라고 생각을 하는데.
○문화재단본부장 임종호 말씀드리면 업체마다 전부 동일한 가격은 아니다라는 말씀을 드리고 약간의 차이가 있고, 그다음에 인쇄물 부수라든가 이런 것에 대한 차이가 있다보니까 전체적인 예산이 약간의 차이가 있습니다.
○신진호위원 그러면 예를 들어서 500만원의 홍보비가 들어가는 공연과 250만원 들어가는 홍보비에 대한 공연과 인쇄부수 차이는 얼마나 나나요?
○문화재단본부장 임종호 그러니까 인쇄부수도 말씀을 드렸지만 거리 현수막이라든가 그런 것에 대한 차이가 좀 있습니다. 그래서 예를,
○신진호위원 옥외홍보물은 이해가 돼요.
옥외 거리 현수막이나 건물의 벽면에 거는 현수막들은 크기에 따라서 달라질 수 있으니까 이해가 되는데 인쇄홍보물 같은 경우는 부수 차이 때문에 발생한다고 말씀을 하셨잖아요?
부수차이가 얼마나 나는지 궁금해서 여쭙습니다.
○문화재단본부장 임종호 부수차이와 부수의 종류인데요.
예를 들면 A라는 공연에서는 프로그램만 그냥 만들어서 배포하자라는 경우가 있고 어떤 경우에는 프로그램과 리플릿이라든가 책자라든가 이런 것까지 제작을 하다 보면 거기에 따른 차이가 있습니다.
그래서 아까 말씀드린 금액적인, 각 건별의 금액적인 것은 큰 차이는 아니고요. 어떤 종류를 더 하냐 덜 하냐의 차이가 좀 있습니다.
○신진호위원 일단 알겠습니다.
그리고 지금 사업설명서 14페이지이고 예산서 33페이지인데요.
이것은 궁금해서 여쭤보는 건데 업무용 차량을 신규로 구매하기로 되어 있으신데 지금 예산서에 보니까 차량가액은 1,659만원 정도 되고 옵션이 290만원 정도 되는데 옵션은 어떤 걸 넣기 위해서 옵션을 잡은 건지 알 수 있을까요?
○문화재단본부장 임종호 기본 차량에는 옵션들이 좀 많이 빠져 있어서 블랙박스라든가 그런 내용들이 좀 들어가 있는 거죠.
○김상배위원 그 밑에 보면 무대기계 유지·보수 용역료 이게 900만원이 있는데, 이게 같은 게 아닌가요?
○문화재단본부장 임종호 그게 차이가 있는 거고요. 무대시설 전기안전검사는 법적으로 3년마다 한 번씩 무대기계 시스템에 대해서 점검을 받게 되어 있습니다.
그래서 이거는 한 번만으로 되어 있는데, 다른 데는 3년 이내에 이미 받았기 때문에 받지 않는 것이고요. 나머지 아직 못 받은 공연장이 있어서 그 부분에 대해서 전기안전검사를 할 예정이고.
그다음에 무대기계 유지·보수 용역료에 대해서는 대공연장, 소공연장에 무대기계 시스템들이 있습니다. 어린이공연장에도 있고요.
그거에 대해서 저희 직원이 혼자 다 할 수 없어서 외부에 용역을 줘서 저희 직원하고 같이 무대기계 안전에 대한 점검을 하는 용역료입니다.
○김상배위원 제가 왜 이걸 여쭤보냐면 작년에 비해서 올해 예산이 거의 배 정도 늘었거든요. 그래서 는 이유가 뭔가 싶어서요.
○문화재단본부장 임종호 전기안전점검이 3년마다 도래한다고 제가 아까 말씀드리지 않았습니까? 그러다 보니까 이 부분이 많이 작용된 겁니다.
새롭게 편성되다 보니까 다른 것들은 예년과 거의 동일한데 전기안전점검 진단비가 포함되다 보니까 2배로 늘어난 것처럼 보이고 있습니다.
○김상배위원 그러면 수선유지비 여기에서 정기적으로 하는 항목이 있죠? 예를 들어서 무대시설은 3년마다 한 번씩 하고 이런 내용을 정리해서 저한테 주실 수 있나요?
○문화재단본부장 임종호 네. 드리도록 하겠습니다.
설명을 더 드리면 전기안전검사는 무대기계 쪽에만 해당되는 거고요. 그 밑에 장비 수선유지비 이런 것들은 공연장을 운영하면서 음향, 조명, 무대 파트에 각각 조금씩 수선해야 할 것들이 있습니다. 그래서 그거에 대한 비용들을 예산 책정해 놓은 것입니다. 관련해서 자료를 드리도록 하겠습니다.
○위원장 김상희 더 질의하실 위원님 계십니까?
안 계시면 제가 몇 가지 여쭤보고 싶은데요. 아까 신진호 위원이 질의했었던 내용과 동일한데, 인쇄홍보물 같은 경우 어린이공연장 500만원 이렇게 잡혀있는데요.
제가 상임위에서 누누이 말씀드렸지만, 아마 행정감사 때 제가 본부장님께도 말씀드렸던 부분인 것 같은데, 얼마 전에 실버합창단 정기 공연이 있었잖아요. 그날 저도 가서 리플릿을 잘 봤는데, 공연을 보고 와서 결국 그런 부분들은 그냥 시간이 지나면 쓰레기가 되는 것들이기는 하거든요, 솔직히.
그래서 그런 부분들을 지류 대신 QR코드나 이런 것들로 대신할 시도를 해보실 생각은 혹시 없으신가요?
왜냐하면 구청에서 가장 많은 홍보물이 필요한 부분들이 문화예술과나 문화재단이라고 생각하는데, 환경에 가장 어떻게 보면 저해되는 부분들이 있어서 그런 부분에 대해서 혹시 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
○문화재단본부장 임종호 위원님이 말씀 주신 내용에 기본적으로 저희도 찬성하는데요. 이번에 실버공연 예를 들어주신 것처럼 오시는 분들의 연령대가 굉장히 높으세요. 그래서 그분들이 QR 같은 걸 하기에는 힘이 드시지 않을까 하는 생각이 있습니다.
물론 저희 공연 중에 굉장히 젊은 친구들만 관객으로 올 수 있는 공연들이라면 그런 부분은 한번 고려해 보도록 하겠습니다.
하지만 일반적인 홍보물이 전통적인 공연에서의 그 공연을 알리는 기본적인 주요 수단이기 때문에 일괄적으로 하기에는 어려움이 있을 것 같고, 공연의 성격에 따라서 말씀 주신 것처럼 부분 적용을 하는 것을 검토해 보도록 하겠습니다.
○위원장 김상희 그래서 말씀하신 대로 실버합창단 이런 분들은 아니더라도 청소년 아니면 어린이공연장에서 공연되는 부분에 대해서는 참고해 주셨으면 좋겠고요.
사업설명서 24페이지에 보면 행사운영비에서 레전드시리즈1하고 공연 진행비가 그냥 2,000만원으로 1식 잡혀있는데, 레전드 시리즈라고 하면 몇 회 공연을 하시는 건가요? 아니면 1회 공연인가요?
○문화재단본부장 임종호 그동안 해왔고요. 이번에는 윤복희 선생님을 초청해서 공연할 예정입니다.
○위원장 김상희 윤복희 선생님을 초청하시는 부분에 대해서는 관객으로 오셨던 분들이나 아니면 공연을 보셨던 분들을 리뷰해서 이분의 공연을 보고 싶다는 수요가 있었던 건가요?
○문화재단본부장 임종호 일정 부분 있었고요. 또 자체 내부적인 판단으로도 윤복희라는 분의 가요계 위상이라든가 이런 것들을 고려했을 때, 그리고 그분을 좋아하는 연령대 이런 것들을 고려했을 때 이분이 오시면 좋을 것 같다는 판단을 해서 이번에 레전드 시리즈에 캐스팅하게 되었습니다.
○문화재단본부장 임종호 그러니까 세종문화회관이라든가 예술의전당 같은 경우는 음악회가 거의 매일 있다시피 하니까 그런 경우는 1회, 몇 회로 하는 것보다는 연간 계약 같은 걸 하거나 또는 전속 조율사 제도를 채택해서 운영해서 효율성을 높이고 있습니다.
그런데 상대적으로 저희 같은 경우는 클래식 공연이 많이 있지 않아서 그냥 횟수로 하는 것이 조금 더 효율적이어서 그렇게 하고 있습니다.
○문화재단본부장 임종호 이건 전체적으로 해놓은 것이고요. 그러니까 대공연장, 소공연장, 어린이공연장에, 만약에 기획공연으로 피아노 조율이 필요하면 그걸 전부 커버하려고 8회 정도로 책정해서 준비했습니다.
○위원장 김상희 그리고 사업설명서 45페이지에 보시면 이번에 나루아트센터가 전면적으로 리모델링을 하잖아요. 외부 광장도 하시는 것 같은데, 건대입구역에서 걸어오다 보면 시설관리공단 이렇게 되어 있어서 막 표지판 있고 좀 지저분하게 되어 있는, 기능을 제대로 못하고 있는 게시판 같은 거 그런 것들도 다 제거가 되는 건가요?
○문화재단본부장 임종호 나루아트센터 야외 광장 관련해서 5,500만원 정도로 예산을 책정해 놓은 상태인데요. 이 정도 예산으로는 지금 말씀해 주신 그 부분까지는 저희들 생각에 어려울 것 같고요, 광장 중심에 대한 예산이고.
말씀해 주신 그런 부분은 구하고 협의하고 있는 중이고, 구에서 예산을 확보하시려고 굉장히 노력하고 있으세요. 그래서 그게 확보되면 말씀 주신 광장으로 진입하는 곳에 오래된 사인물이라든가 회양목 등 이런 것들에 대해서는 이번에 리모델링 하는 시점에 같이 처리하려고 생각하고 있습니다.
○문화재단본부장 임종호 5,500에 대해서는 리모델링 기간 중에 광장을 하려고 생각하고 있고요. 아까 말씀드렸던 구에서 예산을 확보하려고 노력하고 계시는데, 그게 만약 확보된다면 그거 역시도 리모델링 기간 중에 하게 되지 않을까 생각하고 있습니다.
○위원장 김상희 기왕이면 조각조각 하지 않고 어차피 리모델링 하실 때 한 번에 하셨으면 좋겠다는 생각이 드는데, 저희도 도울 수 있는 부분이 있는지 한번 알아보겠습니다.
○문화재단본부장 임종호 감사합니다.
○위원장 김상희 그리고 홈페이지 개편을 하셨는데, 홈페이지에 제가 들어가서 보니까 작년보다 훨씬 시스템이 편하더라고요.
그런데 홈페이지 개편 이후에 가입 수라든지 회원 수가 조금 더 증가했나요?
○문화재단본부장 임종호 회원 수는 계속적으로 증가하고 있습니다. 그러니까 홈페이지 개선 때문에 증가했다기보다는 기획공연들, 사업들 때문에 회원들이 계속 증가되고 있고요.
그 대신 회원들께서 홈페이지에 가입하시려고 했을 때 여러 가지 보안상의 문제가 예전 버전에서는 해결이 안 됐었는데, 그런 것들이 이번 홈페이지 개선을 통해서 되었기 때문에 회원가입 하는 데에 어려움이 없습니다.
○위원장 김상희 그리고 회원가입을 하면 저희가 30% 할인이던가요, 20% 할인인가요, 회원가입하고 나면, 10%요?
그러면 광진구민이었을 때 또 더블 혜택이 있는 거로 제가 알고 있는데.
○문화재단본부장 임종호 광진구민은 현재 50% 할인을 해주고 있는데 50% 할인에 대해서 내부적으로 논의가 되고 있는 것이 지나치게 많다는 부분이 있어서 리모델링 이후에 개관할 때는 회원 할인에 대해서, 구민 할인에 대해서 조정하려고 생각하고 있습니다.
○위원장 김상희 저도 적극적으로 찬성이고요. 제가 SNS, 인스타 이런 거 보면 많이 활동을 해주고 계시더라고요. 그래서 적극적으로 홍보하셔서 많은 구민들이 문화재단의 공연이나 이런 것들을 통해서 문화 향유할 수 있는 기회가 많이 늘어났으면 좋겠습니다.
○최일환위원 안녕하세요? 최일환 위원입니다.
21페이지입니다. 피크닉인나루랑 나루 스트릿댄스 페스티벌 홍보비가 잡혀있지 않습니까? 홍보비용이 좀 다르게 보이고요. 그리고 나루 스트릿댄스 같은 경우에 인쇄홍보물이랑 옥외홍보물이 각자 잡혀있는 이유가 있는지 알 수 있을까 해서요.
○문화재단본부장 임종호 나루 스트릿댄스 페스티벌은 1년에 두 번 정도 계획을 잡고 있는데요. 비보이들한테 굉장히 관심이 있는 행사입니다. 관련해서 공연장이 내년에 리모델링 하기 때문에 하지 못해서 다른 곳에서 할 예정이고, 그러려면 그 장소라든가 이런 거에 대한 홍보를 굉장히 적극적으로 할 필요가 있고 분위기 조성을 위해서 이번에 예산을 잡아놓은 상태입니다.
○최일환위원 알겠습니다.
그러면 그다음 페이지입니다. 22페이지 보시면, 나루 스트릿댄스 페스티벌 했을 때 공연료가 잡혀있고 심사위원 사례비가 또 잡혀있지 않습니까? 그런데 이게 심사위원 사례비까지 잡아놔야 하는 이유가 궁금하고요.
이게 홍보 확산 이런 거로 하는 것 같은데 경연대회처럼 해서 심사까지 하고, 그리고 시상금이 거의 700만원 정도, 2번 있으면 1,400만원이지 않습니까? 그런데 시상금까지 이렇게 많은 금액이 들어갈 만큼 중요한 사업인지 이게 좀 궁금하거든요.
○문화재단본부장 임종호 스트릿댄스 페스티벌은 올해도 했었을 때 시상금을 줬었고요. 그다음에 이런 배틀이 저희만 있는 게 아니고 서울 시내뿐만 아니라 전국적으로 굉장히 많이 있습니다. 그런데 이거에 대해서 전부 상금을 다 책정해서 하고 있는데, 상대적으로 저희 쪽의 상금이 굉장히 적습니다. 그러다 보니까 실력 있는, 그다음에 유명한 이런 친구들을 유입하기에 어려운 점이 있어서 올해보다는 내년도에 조금 더 올렸고요.
심사위원 사례비에 대해서는 아시다시피 비보이 춤에 대해서 전국적으로 많은 젊은 친구들이 굉장히 관심이 높고, 스트릿우먼파이터처럼 방송을 타면서 굉장히 유명한 춤꾼이라든가 심사위원들이 있거든요. 그래서 그런 사람들을 유입해야지만 이 대회 권위가 좀 더 있어진다든가 하는 부분이 없지 않아 있습니다.
그러다 보니까 심사위원들을 유료로 초청할 수밖에 없는 상태입니다. 이건 저희만 그런 건 아니고요. 대부분 다 심사위원들이 대회에 나가서 심사를 하실 때 일정 금액의 심사비를 받고 계시고, 이번에 아까 말씀드린 방송 이런 여파 때문에 전반적으로 심사위원들의 몸값이 조금씩 올라가 있는 상태이기는 합니다.
○최일환위원 일단 말씀 잘 들었습니다.
그리고 25페이지 커넥트 클래식 페스티벌 보면 이것도 인쇄홍보물 제작 및 홍보비가 1식씩 500만원씩 두 번 잡혀있는데, 이게 2회 공연 이런 거기 때문에 나눠서 홍보한다는 그런 뜻인가요?
○문화재단본부장 임종호 네, 맞습니다.
○최일환위원 알겠습니다.
마지막으로 여쭤보겠습니다. 45페이지에 광진어린이공연장 실내청소 용역료가 있는데, 이게 한 번 하는데 300만원 정도씩 들어가는 건가요?
○문화재단본부장 임종호 아니요. 그렇지는 않고요. 청소하시는 분 하루치의 인건비를 계산한 내용입니다. 그래서 그걸 전부 모아서 그분들이 오실 때마다 제공해 드린다는 의미입니다.
○최일환위원 위에는 청소 인력 2인 기준 되어 있고 실내청소 용역료가 또 따로 잡혀있는 것 같은데요, 보면요?
○문화재단본부장 임종호 제가 아까 말씀을 잘못 드렸는데요. 질문하신 그 부분은 일반청소에 대해서는 1년 용역을 해서 하는 것이고요. 그럼에도 불구하고 세밀한, 의자에 이물질이 묻었다든가 이런 거에 대해서는 1년에 한두 번 정도 전반적인 청소를 하는 시간을 갖고 있습니다. 그에 대한 비용입니다.
○복지재단사무국장 강성구 안녕하십니까? 광진복지재단 사무국장 강성구입니다.
존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 고상순 부위원장님 그리고 위원님 여러분!
연일 계속되는 의정활동에도 불구하시고 광진구민의 복지증진과 구정발전을 위해 불철주야 애쓰시는 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
복지 사각지대 해소를 위한 저소득 구민지원, 실효성 있는 복지정책 계발, 질 높은 서비스 제공을 위한 복지 네트워크 운영 등을 통해 광진구복지센터로서의 중심적인 역할을 수행하기 위해 2019년 11월 설립한 저희 광진복지재단의 2024년도 예산안에 대해 제안설명을 드리고, 위원님들께 심의를 요청드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 2024년도 광진복지재단 예산안 세부내역에 대해 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
2024년도 광진복지재단 예산은 총 18억 4,743만 1,000원입니다.
먼저, 8쪽 수입예산안을 보고드리겠습니다.
2024년도 수입예산은 18억 4,743만 1,000원으로 2023년도 17억 5,929만 4,000원보다 8,813만 7,000원이 증가한 규모입니다.
수입예산 내역을 보고드리겠습니다. 순세계잉여금 2억 3,000만원, 보통재산출연금 4억 5,643만 1,000원, 후원금수익 10억 1,000만원, 이자수익 1억 5,100만원 등 총 18억 4,743만 1,000천원입니다.
다음은 12쪽 지출예산안을 보고드리겠습니다. 2024년도 지출예산 총액은 18억 4,743만 1,000원으로 2023년도 17억 5,929만 4,000원보다 8,813만 7,000원이 증액 편성하였습니다.
주요 증액 요인은 현재 우리 구에서 추진하고 있는 따뜻한겨울보내기 모금사업이 예년에 비해 저조할 것으로 예상되나, 우리 재단 스스로의 적극적 모금활동 추진을 통해 모금액 증가가 예상됨에 따라 총 지출예산을 증액 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 우리 구 출연금으로 지원되고 있는 기관운영비는 총 5억 4,643만 1,000원으로 인력운영비가 3억 3,363만 1,000원, 13쪽 경비가 2억 1,280만원입니다.
다음은 우리 구 출연금이 아닌 전액 후원금 수입으로 추진하고 있는 16쪽 정책사업비 내역을 보고드리겠습니다.
사각지대 해소를 위한 위기가구 지원사업은 11억 4,499만원으로 폭염․한파 대응 전기료 지원, 어르신 보행기 지원, 내일희망 학습지원, 김장김치 지원을 내용으로 하는 저소득 구민 지원사업에 1억 6,219만원, 17쪽 저소득가구 지원, 희망 씨드, 지정기탁 배분, 200가구 보듬기, 지역사회 특성화 발굴 연계사업, 꿈나무 장학지원사업을 내용으로 하는 복지 사각지대 위기가구 긴급복지 지원사업에 9억 8,280만원입니다.
18쪽 광진형 복지정책 개발 및 지역 복지활동 지원사업은 5,591만원으로 맞춤형 복지정책 연구사업에 2,400만원 19쪽 소규모 사회복지시설 기능보강사업 지원사업에 3,191만원입니다.
20쪽 기부문화 조성 및 복지네트워크 활성화사업은 7,000만원으로 구민과 함께하는 기부․나눔문화 확산 사업에 5,200만원, 복지기관 등 거버넌스 체계 구축사업에 1,800만원 등 6개 사업에 총 12억 7,090만원을 편성하였습니다.
22쪽 예비비는 3,000만원을 편성하였습니다.
다음은 40쪽 명시이월에 대해 보고드리겠습니다.
명시이월은 1건으로 따뜻한 겨울나기 성금으로 추진하는 저소득 구민 지원, 광진구 긴급구호 사업기간이 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 추진되는 관계로 불가피하게 일반보상금 2억 770만원을 명시이월 하였습니다.
존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 고상순 부위원장님! 그리고 위원님 여러분!
아무쪼록 2024년도 광진복지재단 예산안이 원안대로 가결되어 계획된 2024년도 사업이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 적극적인 관심과 지원을 부탁드립니다.
광진복지재단 전 직원은 위원님들께서 심의해 주신 예산이 생활이 어렵거나 복지 사각지대에 놓인 구민을 위해 효율적이고 효과적으로 집행될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다.
이상으로 광진복지재단 2024년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
○신진호위원 국장님, 수고 많으십니다.
뭐 좀 몇 가지 여쭤보고 싶어서 질의드리는데요.
일단 예산서 13페이지 지출내역서 13페이지 보시면, 13페이지 그리고 16페이지 보시면 여러 위원회들이 구성되어 있으신데 각종 위원회와 정책자문위원회 이렇게 또 배분위원회, 지역위원회 이렇게 되어 있습니다.
각 위원회마다 어떤 위원회인지 설명 좀 부탁드리겠습니다.
○복지재단사무국장 강성구 광진복지재단 산하에는 정책자문위원회, 그다음에 모금위원회, 그다음에 배분심의위원회 3개 위원회가 있습니다.
각 위원회별로 한 10명 정도를 위촉을 하고 있고 저희들이 재단의 성격상 봉사적인 성격을 가지고 자기의 어떤 철학에 근거한 봉사를 전부로 하기 때문에 위원님들 확보에 상당히 어려움이 많습니다.
특히나 모금위원회 위원님들 위촉을 하실 때는 여러 가지 책임 문제 때문에 많이 기피하시는 경향이 있는데 사실 우리가 재단 발족 이후로 처음에는 정책위원회, 자문위원회 이렇게 해가지고 4개 위원회를 구성이 됐습니다마는 2대 이사장님 취임 이후로 너무 늦게 위원회가 우리 규모에 비해서 많지 않냐 해서 정책위원회, 자문위원회를 통합해가지고 정책자문위원회를 했었고, 그래서 사실 구성만 해놓고 저희들이 운영을, 좀 여러 가지 이유로 해 가지고 운영을 못했습니다.
그래서 작년, 올해 금년도 10월달에 위원회 구성을 해서 내년도부터는 본격적으로 저희들이 기능에 맞게끔 추진할 계획으로 돼 있습니다.
○복지재단사무국장 강성구 배분위원회는 저희가 여러 가지 사업에 필요한 지원대상을 선정함에 있어 물론 각 동이나 구에서 추천을 의뢰한 사람들이 있습니다마는 그런 적정 여부를 우리가 민간위원 다섯 분, 그다음에 구청에 관계되신, 주로 팀장님으로 구성돼 있는데요.
다섯 분, 한 10명 정도 배분위원회에서 그런 타당성을 검토해서 저희들이 적정인원을, 지원대상을 결정하는 그런 기능을 하고 있습니다.
○복지재단사무국장 강성구 지역위원회를 저희들이 운영함에 있어 여러 가지, 사실 그분들의 시간과 그리고 최소한 오시게 되면 교통비 정도는 우리가 좀 반영을 해야 되지 않겠냐 하는 필요성에 의해가지고 좀 반영을 했습니다.
○신진호위원 아까 말씀하신 것처럼 정책위원회나 자문위원회 통합해서 정책자문위원회로 한 것처럼 위원회들이 좀 여러 개가 있는 것 같아서 위원회를 통합해서 하는 게 필요하지 않겠냐라는 생각이 좀 들고요.
그다음에 예산서 18페이지에 보시면 또 연구자문도 받으시잖아요. 올해부터는 연구개발비를 편성하셔가지고 연구보조원 급여도 지급하시고 하시는 것 같은데,
○복지재단사무국장 강성구 실질적으로 사실 우리가 9개 서울시 지역복지재단 중 연구사업을 하는 데가 유일하게 우리 광진복지재단밖에 없습니다.
당초에는 2명의 연구원을 확보해가지고 운영했습니다마는 우리가 모금이라든가 배분의 필요성이 더 증대되는 시점에 있기 때문에 금년도 우리 나름대로의 조직개편을 통해가지고 연구위원을 두 분에서 한 명으로 줄여가지고 운영을 하고 있는데, 연구 과제가 연구원 스스로 할 수 있는 게 한계가 있습니다.
필요에 따라서는 외부에 출장을 해서 거기에 따른 자료도 수집도 해야 되고 또는 우리 주민들을 대상으로 여러 가지 사회조사도 해야 되기 때문에 혼자로서는 불가능합니다.
그래서 부득이 이런 연구의 내실을 기하기 위해서 보조 위원에 대한 인건비를 조금 일단 계상을 했습니다.
○신진호위원 또 한 가지 질의드리고 싶은 것은 지금 구청 전반에서 다 같이 홍보비나 이런 것들을 예산을 좀 줄이자라고 했는데 오히려 지금 복지재단 같은 경우는 큰 금액은 아니지만 작년에 책정되어 있지 않았던 현수막 배너 등 같은 제작 비용들이 추가가 됐어요.
그 연유를 할 수 있을까요?
○복지재단사무국장 강성구 아시다시피 각 동에서 금년도부터는 일일 찻집을 하지 않고 있습니다.
그래서 저희가 동별로, 우리가 12월 5일부터 12월 21일까지 동별 일정에 차이가 있습니다마는 ‘기부데이’라는 것을 운영을 하고 있습니다.
그래서 기부데이를 물론 동에서 준비를 하시지만 현장에 가 보시면 알겠지만 우리 직원들이 가가지고 그 시간 내에 운영도 하고 있고, 기부데이의 운영에 필요한 최소한의 홍보하는 홍보물이라든가 그다음에 기부데이에 필요한 모금통, 거기에 여러 가지 기부신청서 등 여러 가지 어떤 보조적인 사항을 우리가 반영을 하다보니까 이렇게 이렇게 편성이 됐습니다.
○신진호위원 알겠습니다.
그리고 마지막으로 예산서 17페이지에 지역사회 특성화 발굴 연계사업으로 해서 6,000만원 예산이 편성되어 있습니다.
보통 구청에서 올해 내년도 예산안을 편성해서 목록화할 때 이렇게 1식 이런 것들을 지양하고 상세하게 기술해 주셔가지고 굉장히 좋았는데 지금 이거는 2식으로 되어 있어요.
자세히 설명 좀 부탁드리겠습니다.
○복지재단사무국장 강성구 이 사업은 저희가 각 기업별로 기업 철학에 따라 어떤 기업은 사회복지사업을 하되 청소년을 대상으로 하는 장학사업을 하고 싶다, 또 어떤 종교재단 같은 경우는 단순하게 여러 가지 구빈사업을 하고 싶다 이런 특성 그런 게 있습니다.
그래서 금년도 같으면 롯데건설로부터 유치해서 유치된 성금을 가지고 어려운 분들 주거환경개선사업을 해줬습니다.
그리고 또 SC제일산부인과 같은 데를 유치를 해서 신생아에 대한 특성화사업을 했습니다.
왜냐하면 그것은 기부하신 분들의 뜻을 반영을 하다 보니까 저희들이 내년도에도 지역특성화, 최소한 우리가 한 3건수 정도는 잡아가지고 기업 단위라든가 종교 기관 이라든가 이런 것을 발굴해서 그분들의 철학에도 맞고 실질적으로 우리 주민들한테 도움이 될 수 있는 사업을 하자는 취지에서 저희들이 이렇게 편성을 해봤습니다.
○신진호위원 그럼 기업같은 곳에서 지정이나 목적을 정해가지고 복지사업으로 진행할 수 있게끔 하려는 그런 취지라고 보면 될 것 같네요.
○위원장 김상희 더 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
그러면 저 잠깐 간단하게 하나 여쭤보고 싶은데요.
사업설명서 17페이지 ‘저소득 구민지원’에 보면 ‘내일희망 학습지원’이라고 해서 50만원씩 25명 12회가 되어 있는데 이 부분 설명 좀 해주실 수 있을까요?
○복지재단사무국장 강성구 내일희망 학습지원은 금년도에 복지정책과에서 희망단사업을, 실질적으로 재단에서 여러 가지 소요예산을 지원하다 보니까 거기에서 우리가 확대 개편해 가지고 저희들이 대체적으로 추진하게 된 사업입니다.
이게 원리가 뭐냐하면요, 저소득 청소년을 각 동에서 추천을 해주고 그다음에 학원연합회에서 특기교육, 예를 들면 무슨 피아노교실, 피아노라든가 아니면 최소한의 상위학교 진학에 필요한 국어, 영․수반 한다든가 할 때 이런 학원연합회하고.
그다음에 사회복지공동모금회하고 3자가 협의를 맺어가지고 실질적으로 이용학생은 학습비를 내지는 않지만 학원에서는 학원비만큼을 사회복지공동모금회에서 대체적으로 기부하는 식으로 해 가지고 영수증을 끊어줍니다.
그래서 저희들이 이 예산은, 그 학생들이 수강료는 학원에서 부담을 하지만 최소한은 교재비 정도는 있어야 될 것 아닙니까? 그래서 교재비를 우리가 반영한 내용입니다.
○복지재단사무국장 강성구 이것은 오타가 난 것 같은데 5만원 × 25명 × 12회입니다. 계산해 보시면 알겠지만 5만원 × 25명 하면 1,500만원이 소요되겠습니다.
죄송합니다, 이거 제가 못 봤는데요. 이게 5만원입니다, 교재비가 1인당 5만원 정도.
○위원장 김상희 그러면 매달 25명, 25명 선정은 각 동 추천으로 하시는 거예요, 추천을 다 받아서?
○복지재단사무국장 강성구 보면 매달 추천받지 않고 1년 단위로 해서, 그 학생이 예를 들면 저소득 학생들이기 때문에 학원비 부담이 많이 되기 때문에 한 1년 정도는 수강을 하게 되면 거기에 따른 교재비입니다.
○위원장 김상희 알겠습니다.
더 이상 질의하실 위원님 안 계시죠?
더 이상 질의가 없으므로 광진복지재단에 대한 심사를 마치겠습니다.
강성구 사무국장님 수고하셨습니다.
다음으로 의회사무국에 대한 심사를 시작하겠습니다.
신용하 의회사무국장님 제안설명을 해 주시기 바랍니다.
○의회사무국장 신용하 안녕하십니까? 의회사무국장 신용하입니다.
구정발전과 구민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 김상희 예산결산특별위원장님과 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 의회사무국 2024년도 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
위원님들께 배부해 드린 2024년도 예산안 책자 659쪽부터 671쪽까지 참고해 주시기 바랍니다.
2024년도 의회사무국 세출예산 총규모는 54억 1,000만원으로, 금년예산 49억 4,000만원 대비 11%인 4억 7,000만원을 증액 편성하였습니다.
주요 증액사유는 물가상승률 반영 및 인사권 독립에 따른 인건비 상승분 등을 반영한 사항입니다.
보다 자세한 사항은 세부사업별로 설명 드리겠습니다.
책자 659쪽입니다. 의정공통업무 사업은 금년대비 1.9%인 2,201만원이 증가한 11억 7,148만원으로 편성하였습니다.
먼저, 월정수당은 2024년도 공무원 봉급 인상률을 만큼 반영하여 올해 월정수당에서 2.5%를 인상하여 1,181만원을 증액하였으며, 월정수당이 상승함에 따라 연동되는 의원님들의 국민연금 및 건강보험료가 금년대비 150만원 증액되었습니다.
의원 국내여비는 여비규정 일부개정에 따른 689만원을 증액하였으며, 의정운영공통경비는 소비자물가상승률 2.3% 및 교섭단체 운영에 따른 예외적 증액분을 반영하여 1,780만원을 추가 편성하였고 의원 국외여비, 의회운영업무추진비는 동결하였습니다.
또한 의원역량개발비 중 2023년 집행률이 낮은 자체교육 강사료는 500만원 감액 편성하였고, 어려운 경제 상황 등을 고려하여 의원정책개발비도 1명당 400만원 총 5,600만원으로 1,400만원을 감액편성 하였습니다.
다음은 660쪽 의정활동 및 행사지원사업에 대해 설명드리겠습니다. 의정활동 및 행사지원 경비는 금년대비 8%인 4,513만원이 증액된 6억 1,022만원을 편성하였습니다.
주요 변동 사유로는 물가상승에 따른 명함 등 제작비용이 증가하고 퇴직자 교육비 신설 등입니다. 사무관리비 1,403만원을 증액하였고, 공공운영비는 2023년 LPG 차량 미구매에 따른 예산 삭제 등으로 금년대비 6.3%인 854만원을 감액하였습니다. 국내여비는 공무원여비규정 개정에 따라 375만원을 증액하였고, 국외업무여비는 동결하였습니다.
시설비 및 부대비와 자산취득비는 의원연구실 환경개선공사 노트북 구매 등 제반비용 집행이 완료됨에 따라서 각각 150만원 감액 및 동결조치 하였습니다.
다음 663쪽, 회의지원 및 기록유지 사업은 금년대비 39%인 1,275만원이 증가한 4,520만원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는 속기업무 인력 감소에 따른 보조인력 추가고용 비용 930만원 및 전자회의시스템 도입에 따른 서버 임차비용과 유지관리 비용 344만원을 증액하였습니다.
다음 664쪽의 어린이·청소년 모의의회 사업은 금년대비 122%인 1,100만원이 증가한 2,000만원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는, 모의의회 홍보 동영상 제작 관련 1,000만원을 신규 편성하였고, 기념품 제작을 위해 40만원을 증액하였습니다.
다음 664쪽의 홍보활동 강화 사업은 금년대비 1.2%인 2,612만원이 증가한 2억 1,400만원을 편성하였습니다.
주요 내용으로는, 9대 후반기 홍보동영상 제작 추진을 위하여 3,500만원을 신규 편성하였고, 원활한 의회홍보를 위하여 1억 2,316만원을 사무관리비로 편성하였습니다. 9대 의회 관련 홈페이지 개편 완료에 따라 공공운영비는 동결하였고, 23년 의회 홍보를 위한 카메라 구매완료에 따른 자산취득비 2,010만원을 감액하였습니다.
다음 665쪽의 지방의회 체험활동 사업은 금년과 동일하게 1,500만원을 편성하였습니다.
다음 666쪽의 인력운영비입니다. 인력운영비는 사무국 직원에 대한 인건비로서 내년도 공무원 보수인상률 2.5%와 호봉 승급분 등을 반영하였고, 인사권 독립에 따른 육아휴직자 수당 반영 및 한시임기제 인건비 반영분 등을 감안하여 금년대비 14%인 4억 445만원이 증가한 31억 8,369만원을 편성하였습니다.
마지막으로, 670쪽 기본경비는 금년대비 27%인 5,522만원을 감액한 1억 4,744만원을 편성하였습니다. 감액된 예산은 의회사무국 직원 국내여비 및 정책지원팀 신설에 따른 집기비품 구매완료에 따른 비용이 되겠습니다.
존경하는 김상희 예산결산특별위원장님과 위원님 여러분!
2024년도 의회사무국 예산안은 제9대 의회의 효율적인 의정활동 지원을 위해 필수불가결하게 편성한 예산임을 감안하여 원안가결하여 주실 것을 부탁드립니다.
이상으로, 의회사무국 2024년도 세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
○신진호위원 사무관리비에 다이어리 관련해서 질의드리겠습니다. 다이어리 같은 경우 올해보다 내년도에 200개 정도 더 증가해서 제작하는 거로 되어 있는데, 실질적으로 다이어리가 이렇게 많이 필요한가요?
사실 요즘에 다들 다이어리 같은 건 그렇게 많이 쓰지 않는 추세인 것 같은데, 수량을 증가해서 제작해야 할 필요성이 있는지 싶어서 질의드립니다.
○의정팀장 최미화 올해 같은 경우 추가구매까지 해서 450매를 구매해서 다 배부한 상태고요. 기본적으로 물가도 상승하고 그다음에 매수도 500매로 한 건 어쨌든,
○신진호위원 그게 남아있는 의원들도 꽤 많은 거로 저는 알고 있는데, 추가구매를 했다고요?
○의정팀장 최미화 그랬었습니다. 작년에 한 350개 구매했고 올해 또 추가구매를 150개 했었습니다.
○신진호위원 다이어리 같은 경우, 물론 방문기념품 성격도 있기는 하니까 이해하지만 어쨌든 또 홍보용품이 있고, 이게 오히려 홍보용품보다 비싼 금액으로 더 많이 제작되고 있으니까. 실질적으로 또 다이어리 같은 경우 연초 정도에 배부하지 않으면 실효성이 떨어지는 부분도 있고 해서 이 부분 수량을 좀 조정하는 게 낫지 않을까 싶은데, 어떻게 생각하세요?
○의정팀장 최미화 올해 같이 큰 다이어리는 제작을 안 할 거고요. 포켓용으로 작게 제작하려고 추진하고 있거든요.
○의정팀장 최미화 그러기도 하고 제 생각에 내년도 후반기 원 구성이 또 바뀌니까 그때 또 한 번 제작해야 하지 않을까 싶거든요.
○신진호위원 당연히 그거는 해야 하는데, 그런 부분 의문이 들어서 질의를 드렸고요.
그다음에 또 한 가지는 하반기에 의원 구성 변동이 있으니까 홍보동영상을 제작하기는 해야 하는데, 홍보동영상 제작도 2회로 되어 있고 어린이의회 관련해서 홍보동영상 제작도 1회 있는데, 어쨌든 의정 홍보동영상 제작을 원래 2회나 했었나요?
○의정팀장 최미화 2회 개념이 일반용 홍보동영상하고 그다음에 어린이용 홍보동영상이 또 있습니다. 그래서 그 두 개를 제작한다는 개념이거든요.
○신진호위원 모의의회. 그러니까 약간 뭐라 할까요? 청소년들이나 어린이들이 이해하기 쉽게끔 애니메이션 형태로 제작한 홍보동영상이랑 일반 홍보동영상 두 가지가 있는데, 일반 의정 홍보동영상 제작이 2회 또 청소년·어린이 모의의회 동영상 제작 1회 이렇게 되어 있어서 일반 동영상 제작을 2회나 해야 되는지 싶어서 질의드리는 겁니다.
○의정팀장 최미화 그러니까 후반기 원 구성에 따른 홍보팀에서 하는 홍보동영상이 일반용하고 어린이용으로 두 개를 제작하는 거고요. 모의의회 같은 건 내년도에 별도로 예산을 편성해서 모의의회에 대한 홍보를 위해서 제작하려고 예산을 집어넣어 놨는데요.
상임위 때도 다른 위원님께서 말씀하셔서 저희가 검토를 해봤는데, 기본적으로 후반기 원 구성이 된 상태에서 홍보팀 영상은 제작이 들어갈 거고요.
그다음에 모의의회 같은 경우는 어쨌든 예산이 만약에 편성된다면 연초에 제작해서, 모의의회를 적극적으로 참여할 수 있게 만들려고 하는 거거든요.
그러니까 기본적으로 제작 시기가 달라서 그때 어린이용에 모의의회를 같이 넣으시면 어떻겠느냐는 고상순 위원님 의견이 있어서 저희가 생각을 해봤는데 제작 시기가 달라서 이건 좀 어려울 것 같습니다. 그래서 모의의회의 많은 참여를 위해서 예산을 편성해 주시면 감사하겠습니다.
○신진호위원 그럼 이게 청소년·어린이 의회 홍보동영상 같은 경우는 연초에 제작하면 원 구성이나 이런 것들과 무관하게 할 수 있는 방향으로 제작하겠다는 말씀이신 거죠?
○전은혜위원 팀장님, 사업설명서 266쪽이요. 구의회 청소용역비를 우리가 직접 집행하나요? 이 시설관리공단을 통해서 하나요?
○의정팀장 최미화 시설관리공단에서 매월 금액 요청을 하고 있습니다. 그래서 저희가 그 금액에 따라서 지출하고 있습니다.
○전은혜위원 보면 23년도에는 6,000만원이 넘었어요. 그런데 24년도에는 5,800만원이고 감액이 됐는데, 매달 어떤 근거로 어떤 기준으로 우리한테 요청을 하죠?
청소하시는 선생님들이 몇 분 계시잖아요? 화장실이랑 복도랑 의원실 방이랑. 지금 몇 분이 해주고 계시죠?
○의정팀장 최미화 기본적으로 청소는 두 분이 하고 계시고요. 5층하고 6층하고 별도로 여사님들이 하고 계시는데, 기본적으로 공단 총액이라는 게 있더라고요. 3억 4,600이라는 청소용역비가 들어가는데, 그중에 의회에서 사용하는 면적 나누기 전체 공단 면적을 나누니 그게 한 6,200 정도가 산출됩니다.
○전은혜위원 그러니까요. 지난번에 그 기준이 제가 되게 궁금해서, 수년 전에 제가 공과금 기준하고 이걸 이의제기를 했어요. 왜 면적 대비냐. 사실 우리가 이 6층은 1년에 몇 회 안 써요. 그렇죠? 그러면 주로 쓰는 게 5층이죠?
○의정팀장 최미화 네.
○전은혜위원 그럼 5층 전체 면적은 산출해서 해도 되는데 6층을 1년 열두 달 산출한다는 건 불공평하다고 제가 이의제기를 했고, 그래서 공과금을 그 당시 몇 년 전에 하향 조정을 받았어요. 그렇지 않으면 시설공단 거 전체를 저한테 자료를 내달라고 했더니 하향 조정을 받았는데, 이 용역비도 똑같아요, 청소용역비도.
말씀하신 대로 무슨 근거가 있어야지 면적 대비해서 이걸, 지금 3억에서 우리가 5,800 내는 거예요? 올해 줄었는데 200만원 왜 준 거예요? 인건비는 계속 상승할 것이고 사대보험, 퇴직금 다 상승하는데.
그러니까 이런 근거들을 분명히 해서 우리 팀장님이나 사무국장님이 시설관리공단한테 좀 적극적으로 이의제기를 했으면 합니다. 용역비뿐만 아니라 공과금도 우리가 주는 게 뭐예요? 난방비하고 상하수도, 가스비, 기타공과금 전체 그쪽에다 직접 지불하는 거죠, 우리가 직접 하는 게 아니고요?
○의정팀장 최미화 구매했고. 내년에 구매하려는 카메라가, 지금 가지고 있는 게 2017년 제조 카메라인데 내구연한은 8년이라 지나지는 않았습니다.
그런데 촬영 횟수가 45만 회 정도 돼서 노후화가 되어 있는 상태입니다. 그래서 수리도 여러 번 한 상태고. 그래서 그 부분에 대해서, 17년 카메라에 대해서 내년도에 살려고 하는 예산입니다.
○전은혜위원 내구연한이 안 됐지만 이게 촬영 횟수가 많다 보니까 17년 거를 사시려고 한다는 거죠?
○고상순위원 물론 일을 하다 보면 자문이 많이 필요할 것 같은데 또 생각보다, 제가 1년 반 됐는데 자문을 많이 받지 않으시는 것 같은데 보면 세 분이고 굳이 세 분이 필요할까라는 생각이 들었거든요, 며칠 전부터. 그래서 인원을 한 두 분 정도로 축소해도 되지 않나 하는 생각이 들었어요. 세 분 하는 이유가 있나요?
○의정팀장 최미화 우선 조례에는 3명 이내로 되어 있긴 합니다. 3명 이내로 되어 있는데, 3명을 위촉하신 것 같고요. 임기가 2년입니다. 그래서 2년 임기가 끝나면 재위촉할 수는 있지만, 의장님이.
그런데 위원님 말대로 자문의 횟수가 적으니까 2명으로 임기가 끝날 때 그때 한번 검토해서 변경해 보도록 하겠습니다.
○고상순위원 저야 이걸 정확히 잘 모르니까. 모든 예산이 활용을 많이 하면 당연히 세 분이 네 분이 될 수도 있긴 하겠지만, 그렇게 생각보다 많이 자문을 구하는 것 같지도 않고.
사실 여기 전문가분들도 나름 있어서 알아서들 잘하시는 것 같은데 굳이 세 분을 안 해도 될 것 같아서 그냥 제 생각을 말씀드린 거고.
또 저는 지난번에 운영위원회에서 다 질의했던 거라 특별한 건 없는데, 이거 한 가지를 여쭤보겠습니다. 여비 기준이 바뀌었어요. 식비나 이런 게 2만원이었던 게 2만 5,000원이 되고. 그건 언제부터 바뀐 거죠?
○위원장 김상희 더 질의하실 위원님 계십니까?
그럼, 저도 몇 가지 여쭤보겠는데요, 팀장님. 사업설명서에 명패 신규 및 파손은 원 구성에 의해서 새로 돼서 이렇게,
○의정팀장 최미화 네, 맞습니다.
○위원장 김상희 그리고 의회 홍보용품으로 2,500개가 구매되고 맨 뒤 페이지에 보면 관람기념품으로 해서 1,000개가 또 구매되거든요. 똑같은 1만원 예산으로. 그러면 총 3,500개가 되는 건데, 그러면 2024년에는 추가구매가 없으실 건가요?
2023년에는 맨 처음에 잡았던 예산에 비해서 추가구매를 하셨던 거로 제가 알고 있는데, 그러면 총 3,500개가 되는 거잖아요? 관련 기념품이, 맨 뒤 페이지 282페이지에 보시면 관람기념품 구입 해서 1만원으로 1,000개가 되어 있고 1,000만원이 있거든요. 그리고 여기 264페이지에 보면 의회 홍보용품 해서 1만원으로 2,500개가 있으면 제가 볼 때는 거의 동일한 제품일 것 같은데, 다른가요?
○의정팀장 최미화 다릅니다.
○위원장 김상희 그러면 방문을 하신, 관람을 오시는 분들이 1년에 1,000분씩 되시나요?
○의정팀장 최미화 참관기념품 같은 경우는 홍보팀 예산인데요. 일반인분들, 의원님들이 모시고 오는 분들하고 어린이 참관도 있기는 한데, 그렇게 참관의 실적이 높지는 않습니다.
○의정팀장 최미화 저희는 그거는 방문하셨을 때, 방문하시거나 저희가 방문을 갈 때 그때 사용하는 홍보용품이고요.
참관은 직접 오셔가지고 본회의장 체험도 하고 의원님들 방도 보시고 이런 것 했을 때 드리는 별도 품목입니다.
○위원장 김상희 이 부분은 제가 좀 더 일 대 일로 답변을 들었으면 좋겠고, 제가 이 질의를 왜 드리냐 하면 제가 볼 때는 솔직히 1만원의 가격으로 양질의 상품을 살 수는 없는 실정인 것 같은데 약간의 개수를 줄이더라도 조금 가격단가를 높여서 선물을 받으시는 분들이 내가 의회를 방문할 때나 참관했었을 때 이런 좋은 선물을 받았고 그런 기억들이 좋아서 다음에 또 가고 싶다는 그런 기억을 남기는 선물이 됐으면 좋겠거든요.
어떻게 생각하세요?
○의정팀장 최미화 네, 위원님 말씀에 진짜 공감하고요.
저번에도 말씀드렸듯이 위원님들 의견 들어서 내년에는 좀 좋은 걸로 마련해 보도록 하겠습니다.
○위원장 김상희 그리고 종이백도 이 정 도의 가격이 드나요?
제가 약간 짧은 생각인지 모르겠는데 저희가 케이크 전문점이나 이런 데 가면 그냥 무지로 되어 있는 종이봉투에 예쁜 스티커를 붙여서 주기도 하는데 의회의 봉투는 그렇게 쓸 수는 없나요? 없는 건가요?
○의정팀장 최미화 그것도 좀 고민해 보겠습니다.
○위원장 김상희 그리고 하나 더 여쭤보고 싶은데 270페이지에 보면 ‘의원 상해부담금’ 해서 ‘24년 의원상해보상금 2명 지급 예정’이라고 되어 있는데 이 부분은 상해를 입으신 분이 있는 거예요?
○의정팀장 최미화 지금 우선은 의장님, 올해 의장님이 좀 아프셨고, 그다음에 운영위원장님도 좀 몸이 그렇게 좋지 않으셔가지고 그 부분에 대해서 내년도에 지급 예정이어서 두 분에 대한 것 두 분 플러스 혹시나 또 발생할 수 있는 분이 있을 수 있어서 3명에 대해서 편성을 해놓은 겁니다.
○위원장 김상희 딱 하나만 더 여쭤볼게요.
그 옆 페이지에 보시면 ‘의원연구실 등 집기비품 구매’해서 100만원씩 20회가 되어 있고 2,000만원 잡혀있잖아요.
보통 어떤 거 구매하시는 거예요?
○의정팀장 최미화 우선은 이것은 그냥 예비비적 예산으로 보시면 될 것 같아요.
혹시 물품이 파손됐거나 교체를 해야 되는 게 있으면 그때 사용을 할 거고 그렇지 않으면 사용을 안 할 수도 있습니다.
○위원장 김상희 네, 알겠습니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
더 이상 질의가 없으므로 의회사무국에 대한 심사를 마치겠습니다.
최미화 팀장님 수고하셨습니다.
위원 여러분! 오전 회의를 마치고 오후에 회의를 계속하고자 하는데 이의 있으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 오후 2시에 회의를 속개하겠습니다.
정회를 선포합니다.
○시설관리공단상임이사 오정식 안녕하십니까? 광진구시설관리공단 상임이사 오정식입니다.
존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 고상순 부위원장님을 비롯한 여러 위원님 여러분!
구민의 건강한 삶의 질 향상을 위해 2023년 한 해 동안 활발한 의정활동으로 광진구 및 공단 발전에 큰 힘 써주심을 깊이 감사드립니다.
예산안 설명에 앞서 2024년도의 사업 여건과 예산편성 방향에 대하여 간략하게 설명드리겠습니다.
2024년도 대행사업 수입 여건은 구민의 여가선용 및 건강증진 욕구 확대에 부응하고 구민의 수요가 반영된 강좌 신설과 기존의 강좌를 확대하고 정원수를 늘려서 운영하게 되면 코로나19 이전의 수준에 근접할 수 있을 것으로 전망이 됩니다. 최대한 노력을 다하겠습니다.
반면 세출여건은, 구의2동 도서관 개관 및 자양체육관 신규 수탁에 따른 각종 경비의 증가와 문화․체육시설 및 주차시설, 도서관 등의 제공 서비스 유지, 임직원 인건비와 무기계약직․기간제 근로자의 최저시급 인상, 전기, 수도, 가스 등 단가 상승에 따른 동력비 증가, 시설 이용객의 불편 민원 해소 및 안전을 위한 노후시설 수선유지비 등이 꾸준히 증가하고 있습니다.
따라서 2024년도 세출예산 편성은 안전하고 쾌적한 시설 운영에 중점을 두고 인건비와 물건비, 일반보전금 등 의무적인 필수경비를 반영하였으며, 일반운영비 등의 경상경비는 실제 집행 가능액 위주로 편성을 하였습니다.
자본적 지출은 장비 및 노후시설 보강과 구립도서관의 도서 구입비 등 고객 편익사업에 꼭 필요한 예산 위주로 편성을 하였습니다.
이어서 2024년도 시설관리공단 세입․세출 예산안에 대하여 세세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저, 2024년도 공단 대행사업 수입목표는 전년도 120억 6,000만원 대비 13억 3,200만원 증액한 133억 9,200만원을 계상하였습니다.
시설별 예상 수입을 보면 광진문화예술회관, 광진구민체육센터, 중곡문화체육센터 등 문화․체육시설의 운영은 코로나19 이전 수준으로 회복이 되고 있고, 자양체육관 신규수탁 등으로 전년대비 5억 7,600만원 증가한 87억 5,200만원이며, 구의2동 도서관 신규 개관을 포함한 총 8개 관으로 이루어진 광진구립도서관은 전년 대비 3,600만원 증가한 1억 4,100만원입니다.
거주자 우선주차 및 공영주차장 운영수입은 한전 부지, 화양초등학교 부지, 소아청소년 부지, 영동교전통시장 부지 주차장 신설 및 급지 조정 등으로 전년 대비 7억 2,000만원 증가한 44억 9,900만원을 편성하였습니다.
다음은 내년도 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저, 2024년도 공단 세출예산안 총규모는 전년대비 14억 5,300만원 증가한 326억 1,800만원을 편성하였습니다.
이중 인건비, 일반운영비, 수선유지비, 4대보험 부담금, 강사수당 등 사업예산이 311억 2,100만원이고, 자산취득비, 도서구입비, 정보화시스템구축비 등 자본예산은 14억 9,600만원이 되겠습니다.
이어서 공단 전체예산에 대해 그룹별 편성 내역을 설명드리도록 하겠습니다.
인건비는 전체예산의 48.2% 비중으로 전년 대비 4억 8,700만원 증가한 157억 2,600만원이며, 물건비는 33.1%로 전년대비 13억 8,600만원 증가한 107억 8,800만원을, 경상이전은 14.1%로 전년 대비 3억 8,700만원 증가한 46억 700만원을 편성하였습니다.
자본적 지출은 4.6%로 전년 대비 7억 6,700만원 감소한 14억 9,600만원을 편성하였으며 전체예산 중 0.1%인 예비비는 인력증원 봉급 및 긴급 시설보수 예비비로써 그동안 집행사유가 발생하지 않아 4,000만원 전액 삭감 편성하였습니다.
이어서 목별로 세출예산의 주요 증감 내역에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저, 인건비 편성 내역입니다. 정규직 142명에 대한 보수는 2024년도 인건비 인상률 3.1%를 적용하여 전년 대비 4억 3,700만원 증가한 65억 7,700만원을 편성하였고, 무기계약직 107명에 대한 보수는 전문계약직은 정규직과 동일한 인상률 3.1%를 적용하고 공무직은 2024년도 최저시급 인상률 2.5%를 적용하여 전년 대비 500만원 감소한 40억 8,200만원을 편성하였으며, 기간제근로자 등 95명에 대한 보수는 2024년도 최저시급 인상률 2.5%를 적용하여 전년대비 7,100만원 증가한 28억 2,700만원을 편성하였습니다.
「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 매년 계상하는 퇴직급여는 퇴직급여 충당률을 115%에서 110%로 하향 조정하여 전년대비 5,300만원 감소한 11억 4,100만원을 편성하였고, 평가급 및 성과금 등은 2023년 실시한 경영평가에서 ‘나’등급 획득으로 전년 대비 3,700만원 증가한 11억원을 편성하였습니다.
다음은 물건비 편성 내역입니다.
일반운영비는 공단의 행정 활동 및 사업추진을 위해 기본적으로 필요한 경비로써 사무관리비, 행사운영비, 지급수수료, 교육훈련비, 임차료, 복리후생비, 공공요금 및 제세, 차량․선박비 등으로 전년 대비 6억 9,000만원 증가한 55억 2,900만원을 편성하였고, 사무관리비는 신규 사업장 추가 및 예산편성 방법이 목별에서 사업별로 변경됨에 따라 일반재료비에서 일반수용비로 과목이 이동되는 등 전년대비 1억 9,800만원 증가한 9억 5,500만원을 편성하였으며, 행사운영비는 공공도서관 독서 진흥행사 및 취학 전 500권 이상 읽기 확대 등으로 전년대비 1억 1,500만원 증가한 4억 8,800만원을 편성하였습니다.
지급수수료는 기계설비 안전강화 설계 및 청소 등 외부에 위탁하여 발생하는 용역 수수료와 전기설비 법정 안전검사료 등으로 전년대비 2억 3,900만원 증가한 19억 1,800만원을 편성하였고, 교육훈련비는 각종 직무능력 향상 교육훈련 관련 경비 등으로 전년 대비 600만원 증가한 1억 400만원을 편성하였으며, 임차료는 4대의 셔틀버스 임차료와 고객용 정수기 임차 등으로 전년대비 7,500만원 증가한 5억 1,200만원을 편성하였습니다.
복리후생비는 맞춤형 복지제도 시행경비 등으로 전년대비 200만원 감소한 7억 5,500만원을 편성하였고, 공공요금 및 제세는 각종 세금 및 협회비 부담금, 통신료, 보험료 등으로 전년 대비 6,900만원 증가한 6억 6,200만원을 편성하였으며, 차량․선박비는 오피넷 기준 유류비 반영으로 전년 대비 1,800만원 감소한 1억 900만원을 편성하였습니다.
여비, 업무추진비, 직무수행경비, 관서업무비는 지방공기업 예산편성 기준에 의거해서 실제 소요액을 반영하였습니다.
재료비는 수영장 사업용 상․하수도 요금 등이고, 수영장 정수 약품비 구입, 강좌 교보재 등이 일반수용비로 이관되어 전년대비 9,000만원 감소한 7억 1,100만원을 편성하였고, 수선유지교체비는 건물 및 각종 장비의 수선유지비와 전산프로그램 등의 유지, 보수 예산으로 전년 대비 5억 3,800만원 증가한 21억 5,500만원을 편성하였으며, 동력비는 시설운영을 위한 전기, 가스요금 등으로 전년 대비 2억 3,100만원 증가한 20억 1,100만원을 편성하였습니다.
다음은 경상이전 편성 내역입니다.
일반보전금은 사회복무요원 보상금과 문화․체육 강좌 강사료 등으로 전년 대비 2억 800만원 증가한 29억 6,500만원을 편성하였고, 포상금은 적극행정 우수직원 포상 신설 등으로 전년 대비 400만원 증가한 1,400만원을 편성하였으며, 연금부담금은 4대보험료 부담금으로 전년 대비 1억 7,500만원 증가한 16억 900만원을 편성하였으며, 기타 지방공기업평가원 출연금과 지방공기업 부담금은 전년도와 동일하게 2,000만원을 편성하였습니다.
다음은 자본적지출 편성내역입니다.
자본적지출은 전년 대비 7억 6,700만원 감소한 총 14억 9,600만원을 편성하였습니다.
건물은 광진구민체육센터 지붕판넬 안전기능 보강과 골프장 리모델링 사업을 완료하여 2억 7,700만원이 감소되었고, 기계장치는 문화예술회관 엘리베이터 교체와 문화예술회관, 구민체육센터, 배드민턴장, 자양체육관의 주차관리시스템 개선사업 등으로 전년 대비 5억 1,400만원 감소된 2억 9,300만원을 편성하였으며 공기구 비품은 문화예술회관 수영장 수중클리너, 정보도서관 메일시스템 교체, 구민체육센터 수질 측정기 구매 등 26개 사업에 1억 6,500만원을 편성하였습니다.
8개 도서관 도서구입비는 전년 대비 4,700만원 증가한 7억 8,000만원을 편성하였으며, 정보화시스템취득비는 D/B 암호화시스템 교체 등으로 2억 5,800만원을 편성하였습니다.
존경하는 예산결산특별위원회 김상희 위원장님과 고상순 부위원장님을 비롯한 여러 위원님 여러분!
2024년도 예산안은 코로나 엔데믹 시대를 맞아 안전하고 쾌적한 시설 운영을 기조로 시설별로 최적의 프로그램 서비스를 제공하고, 노후시설 보강 유지관리비와 인건비성 경비 등 주로 운영경비에 충당하는 예산으로 편성되었음을 감안해 원안대로 의결해 주시기를 간곡히 부탁을 드리겠습니다.
아울러 심의과정에서 위원님들께서 말씀해 주시는 사항은 공단의 운영에 적극적으로 반영하겠으며, 광진구민의 복리와 편익을 증진하고 고객에게 삶의 질의 서비스를 제공하는 최고의 공단을 만들기 위해 의결해 주신 예산이 투명하고 공정하게 집행될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.
이상으로 2024년도 예산안 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
○위원장 김상희 오정식 상임이사님 제안설명 잘 들었습니다.
위원 여러분! 시설관리공단 심사자료에 오기 및 오타가 많이 발견이 되어서 전반적으로 심사자료의 준비가 미흡한 점이 많다고 생각되는데 제 생각에는 더 이상 심사가 좀 어려울 것 같은 생각이 들어서 이의가 없으시면 심사를 내일로 미루고자 하는데 혹시 이의 있으신가요?
자유롭게 의견 주셔도 괜찮습니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
그러면 상당히 번거로우시겠지만 지금 준비해 주셨던 이 자료 토대로, 지금 보면 오타․오기가 상당히 많거든요.
그래서 짧은 시간이라 좀 촉박하시겠지만 꼼꼼하게 체크하셔가지고 저희가 내일 오후에 심사가 원활하게 가능할 수 있도록 좀 세심하게 챙겨주시기 바라겠습니다.
○시설관리공단상임이사 오정식 네, 알겠습니다.
하여튼 심려를 끼쳐드려서 대단히 죄송하고요.
금년에, 변명 같겠지만 금년도에 품목별 예산에서 사업별 예산으로 편성 방법이 바뀌면서 직원들이 혼란이 좀 많이 있었습니다, 처음 하는 예산편성 작업이라서.
그런 걸 좀 이해를 해주시고, 저희가 최대한 빨리 교정을 봐서 내일 오후에 이상 없이 심의를 받도록 그렇게 조치를 하겠습니다. 죄송합니다.
○위원장 김상희 그럼 오늘은 이것으로 회의를 마치고 내일 오후 2시에 제8차 회의를 개회하여 광진구 시설관리공단에 대한 심사를 계속하고 이어서 계수조정을 하도록 하겠습니다.
계수조정이 있는 위원님은 배부해 드린 서식을 작성하여 금일 퇴청하시기 전까지 의사팀에 제출하여 주시기 바랍니다.
그럼 이것으로 제266회 광진구의회 제2차 정례회 회기 중 제7차 예산결산특별위원회 회의를 모두 마치겠습니다.
산회를 선포합니다.